黄山市屯溪区人民法院

2024年部门预算

2024年3月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分单位预算表

1.黄山市屯溪区人民法院2024年收支预算总表

2.黄山市屯溪区人民法院2024年收入预算总表

3.黄山市屯溪区人民法院2024年支出预算总表

4.黄山市屯溪区人民法院2024年财政拨款收支预算总表

5.黄山市屯溪区人民法院2024年一般公共预算支出表

6.黄山市屯溪区人民法院2024年一般公共预算基本支出表

7.黄山市屯溪区人民法院2024年政府性基金预算支出表

8.黄山市屯溪区人民法院2024年国有资本经营预算支出表

9.黄山市屯溪区人民法院2024年基本支出表

10.黄山市屯溪区人民法院2024年项目支出表

11.黄山市屯溪区人民法院2024年政府采购预算支出表

12.黄山市屯溪区人民法院2024年政府购买服务预算支出表

13.黄山市屯溪区人民法院2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市屯溪区人民法院2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

黄山市屯溪区人民法院主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）负责执行由基层法院一审作出并生效的裁定、判决的案件。

（三）办理涉诉信访案件和交办案件。

（四）提出司法建议和适用法律请示。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。  

（八）管理区人民法院的有关经费和物资装备。

（九）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（十）承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

黄山市屯溪区人民法院2024年度部门预算只包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2023年12月31日，黄山市屯溪区人民法院实有各类人员148人，其中在职在编60人、退休23人、聘用人员65人。

三、2024年度主要工作任务

（一）坚持党的绝对领导，在忠实履行职责使命中砥砺新担当。

始终把党的政治建设摆在首位，巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把坚定 拥护“两个确立”、坚决做到“ 两个维护”落在具体工作中。毫不动摇坚持党对法院工作的绝对领导，坚定法院工作“从政治上看、从法治上办”的政治自觉。充分发挥司法审判对社会价值的引领、指导、评价、规范作用，维护司法领域意识形态安全。 以“ 钉钉子”精神抓好市委巡察、政治督察后半篇文章，持续修复净化政治生态,高标准严要求实现法院工作长远发展。

（二）围绕中心服务大局，在护航高质量发展中诠释新作为。

紧跟全区中心工作，以高质量司法服务高质量发展政治生态,高标准严要求实现法院工作长远发展。和高水平安全，充分展现区法院服务大局、着眼大事的责任担当。持续优化民营经济发展壮大的法治环境，提供更加精准高效司法服务。始终坚持“最严格制度最严密法治保护生态环境”要求，为维系屯溪蓝天碧水净土贡献更大司法作为。常态化开展扫黑除恶斗争，针对性做好重大风险防范化解，为建设更高水平的平安屯溪夯实基础。

（三）一以贯之为民司法，在保障和美品质生活中呼应新需求。

深入践行以人民为中心的发展思想，坚持和发展新时代“枫 桥经验”，深度融入社会治理，一体推进诉源、执源、信源治理， 推动诉调对接的“调”不断向前延伸。以“枫桥式人民法庭”示范项目创建为抓手，认真落实区人大常委会审议《关于经开区人民法庭建设工作情况报告》的意见。加强妇女儿童等合法权益保护，完善未成年人审判机制，健全涉老年人、残疾人矛盾纠纷化解机制，织密弱势群体司法保护网。积极回应信访群众合法合理诉求，推进信访法治化建设。加大“切实解决执行难”工作力度，立审执一体化全流程破解执行难题，在“执行110”机制创新上持续发力，让群众胜诉权益拥有更多保障。

（四）勇立潮头拼搏创新，在深化司法体制改革中实现新发展。

以习近平法治思想更新理念、指导办案，全方位树牢新时代能动司法理念。深化司法体制综合配套改革， 全面准确落实司法责任制。用足用好审判质量管理指标体系，探索实施审判机制的 专业化改革，把案件审理的效果放在更重要的位置上，加强“ 案-件比”“ 案-访比”质效分析管理。落实落细绩效考评，切实把“评案”与“考人” 贯通起来，让能者上、平者让、庸者下成为常态和共识。

（五）锲而不舍固本培元，在建设过硬法院队伍中彰显新气 象。

一体融合推进政治素质、业务素质、职业道德素质建设， 转化为推动审判工作高质量发展的强大动力。坚持严管与厚爱结合、激励和约束并重，激发干警干事创业积极性、主动性、创造性。全面统筹“选育管用”各个环节，健全完善青年干警培养锻炼、选拔使用、管理监督和关心关爱的全链条机制。大力弘扬自我革 命精神，严格执行“ 三个规定”“ 十个严禁”等铁规禁令，涵养风清气正的政治生态。

第二部分   2024年单位预算表

黄山市屯溪区人民法院2024年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市屯溪区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪区人民法院2024年收支总预算2609.26万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

黄山市屯溪区人民法院2024年收入预算2609.26万元，其中：一般公共预算拨款收入2609.26万元，占100%，比2023年预算增加322.44万元，增长14.1%，增长原因主要是2024年预算纳入市本级，所有项目资金均纳入年初预算。

三、关于2024年支出预算情况说明

黄山市屯溪区人民法院2024年支出预算2609.26万元，比2023年预算增加322.44万元，增长14.1%，增长原因主要是2024年预算纳入市本级，所有项目资金均纳入年初预算。其中，基本支出1961.46万元，占75.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资、奖金经费支出等；项目支出647.8万元，占24.83%，主要用于案件的审判执行，审判大楼和诉讼服务中心、法庭、功能用房的运行和维护，装备购置，企业破产费用保障、人民陪审员培训、出差补贴，多元化解工作等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市屯溪区人民法院2024年财政拨款收支预算2609.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2609.26万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2609.26万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2.4万元，占0.09%；公共安全支出2276.79万元，占87.26%；社会保障和就业支出182.32万元，占6.99%；卫生健康支出50.9万元，占1.95%；住房保障支出96.86万元，占3.71%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市屯溪区人民法院2024年一般公共预算拨款2609.26万元，比2023年预算拨款增加322.44万元，增长14.01%，主要原因：一是2024年预算纳入市本级，所有项目支出均纳入预算；二是随着破产案件及多元纠纷化解等工作量增加，相应项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市屯溪区人民法院2024年一般公共服务支出2.4万元，占0.09%；公共安全支出2276.79万元，占87.26%；社会保障和就业支出182.32万元，占6.99%；卫生健康支出50.9万元，占1.95%；住房保障支出96.86万元，占3.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算2.4万元，比2023年预算减少0.95万元，下降28.36%，下降原因主要是退休党员活动经费不纳入该项预算拨款。

2.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024年预算2146.79万元，比2023年预算增加816.98万元，增长61.44%，增长原因主要是退役军人、聘用制书记员及其他聘用人员纳入该项预算拨款管理。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024年预算130万元，比2023年预算减少416万元，下降76.19%，下降原因主要是诉讼费退费按照上级法院要求采用备用金模式，不纳入预算管理。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算182.32万元，比2023年预算增加55.28万元，增长43.51%，增长原因主要是机关事业单位养老保险及职业年金均纳入该项预算拨款管理。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算50.9万元，比2023年预算减少2.71万元，下降5.05%，下降原因主要为纳入预算管理在编人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算96.86万元，比2023年预算减少17.51万元，下降15.31%，下降）原因主要是纳入预算管理在编人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市屯溪区人民法院2024年一般公共预算基本支出1961.46万元，其中：

工资福利支出1851.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出106.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助3.35万元，主要包括：生活补助、奖励金等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市屯溪区人民法院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市屯溪区人民法院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

黄山市屯溪区人民法院2024年预算共安排项目支出647.8万元，比2023年预算增加56.8万元，增长9.61%，增长原因主要是随着破产案件及多元纠纷化解等工作量增加，相应项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排647.8万元（其中，一般公共预算拨款安排 647.8万元），财政拨款结转结余安排 0万元。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山市屯溪区人民法院2024年预算安排政府采购支出153.6万元，比2023年预算增加153.6万元，增长100%，增长原因主要是2023年政府采购资金来源为上级转移支付资金，未纳入年初预算。其中，一般公共预算安排153.6万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山市屯溪区人民法院2024年预算安排政府购买服务支出78.4万元，比2023年预算减少6.4万元，下降7.55%，下降原因主要是上年度有项目已完工。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2024年，黄山市屯溪区人民法院“三公”经费支出预算66.64万元，比2023年预算减少35万元，下降34.44%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费1.64万元，公务用车购置及运行费65万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，比2023年预算持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算65万元，比2023年预算减少35万元，增长（下降）35%。其中：公务用车运行费40万元，比2023年预算减少10万元，下降20%，下降原因主要是进一步压缩执法执勤用车运行成本，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费25万元，比2023年预算减少25万元，下降50%，下降原因主要是格按照公务用车购置要求及标准配备车辆。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算1.64万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年度公务接待费预算根据2023年度实际公务接待费测算，该项经费主要用于上级单位检查工作、案件评查、业务指导，外省、市法院办案交流、异地审理案件、异地执行案件、异地协调案件等公务接待支出。经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“人民陪审员及多元化解工作经费”项目。

（1）项目概述。人民陪审员补助及相关业务经费应由财政予以保障。“万人成诉率”纳入平安建设考核并给予奖励，向调解组织、调解员发放相关补贴，对物业纠纷多元化解等工作予以经费保障,根据实际情况向调解组织支付劳务费。

（2）立项依据。中华人民共和国人民陪审员法、司发（2018）6号等。

（3）实施主体。实施主体为屯溪区人民法院。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。人民陪审员培训、误工、交通补助、工作补贴等支出,多元化解工作调解劳务费等

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款80万元。

（7）绩效目标。贯彻落实习近平总书记关于“坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面”的重要指示精神，深入推进诉源治理工作。保障公民依法参加审判活动，促进司法公正，提升司法公信。

（二）机关运行经费

黄山市屯溪区人民法院2024年机关运行经费财政拨款预算104.07万元，比2023年预算减少81.58万元，下降43.94%，下降主要原因是部分属于审判大楼运行费用纳入项目支出预算。

（三）政府采购情况

黄山市屯溪区人民法院2024年单位政府采购预算总额153.6万元。其中：政府采购货物预算18.6万元，政府采购服务预算135万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山市屯溪人民法院固定资产总金额1408.50万元，较上年增加64.1万元，其中，土地、房屋及构筑物380.78万元、设备836.22万元,其中车辆244.48万元、其他资产191.50万元。

截止2023年12月31日，我单位车辆保有量为11辆，全部为执法执勤用车。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，购置费25万元。其中：其中：执法执勤用车1辆。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市屯溪区人民法院2024年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款647.8万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市屯溪区人民法院2024年度项目支出绩效目标

https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/04/08/08/4539f4fb2b13bc6f5a149f5a66eedc40.pdf

https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/04/08/08/3a3dab1bb0893b20b2aa61467349d996.doc

https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/04/08/09/606597571f1f95a2ddd2862f478c1f5b.rar