黄山市屯溪区人民法院2021年度部门决算公告-安徽屯溪区人民法院

当前位置： 首页 > 审务公开 > 法院公告

黄山市屯溪区人民法院2021年度部门决算公告

发布时间：2022-09-20 08:18:50 打印字号：大 | 中 | 小

黄山市屯溪区人民法院2021年度部门决算

2022年9月

第一部分黄山市屯溪区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分黄山市屯溪区人民法院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黄山市屯溪区人民法院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 黄山市屯溪区屯溪区人民法院概况

一、主要职责

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（六）管理区人民法院的有关经费和物资装备。

（七）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（八）承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市屯溪区人民法院2021年度部门决算仅包括法院本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分黄山市屯溪区人民法院2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：黄山市屯溪区人民法院				金额单位：万元
收入
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,573.91	一、一般公共服务支出	35	3.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	2,305.93
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	94.07
	9		九、卫生健康支出	43	50.61
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	1,100.00
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	58.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3,573.91	本年支出合计	61	3,612.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	40.07	年末结转和结余	63	1.21
	30			64
总计	31	3,613.99	总计	65	3,613.99
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：				黄山市屯溪区人民法院								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		3,573.91	3,573.91
201			一般公共服务支出		3.40	3.40
20136			其他共产党事务支出		3.40	3.40
2013699			其他共产党事务支出		3.40	3.40
204			公共安全支出		2,267.06	2,267.06
20405			法院		2,267.06	2,267.06
2040501			行政运行		1,335.52	1,335.52
2040599			其他法院支出		931.54	931.54
208			社会保障和就业支出		94.07	94.07
20805			行政事业单位养老支出		85.81	85.81
2080501			行政单位离退休		7.45	7.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.36	78.36
20899			其他社会保障和就业支出		8.26	8.26
2089999			其他社会保障和就业支出		8.26	8.26
210			卫生健康支出		50.61	50.61
21011			行政事业单位医疗		50.61	50.61
2101101			行政单位医疗		50.61	50.61
212			城乡社区支出		1,100.00	1,100.00
21299			其他城乡社区支出		1,100.00	1,100.00
2129999			其他城乡社区支出		1,100.00	1,100.00
221			住房保障支出		58.77	58.77
22102			住房改革支出		58.77	58.77
2210201			住房公积金		58.77	58.77
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,612.78	1,776.16	1,836.63
201			一般公共服务支出	3.40	3.40
20136			其他共产党事务支出	3.40	3.40
2013699			其他共产党事务支出	3.40	3.40
204			公共安全支出	2,305.93	1,569.30	736.63
20405			法院	2,305.93	1,569.30	736.63
2040501			行政运行	1,375.59	1,375.59
2040599			其他法院支出	930.34	193.71	736.63
208			社会保障和就业支出	94.07	94.07
20805			行政事业单位养老支出	85.81	85.81
2080501			行政单位离退休	7.45	7.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.36	78.36
20899			其他社会保障和就业支出	8.26	8.26
2089999			其他社会保障和就业支出	8.26	8.26
210			卫生健康支出	50.61	50.61
21011			行政事业单位医疗	50.61	50.61
2101101			行政单位医疗	50.61	50.61
212			城乡社区支出	1,100.00		1,100.00
21299			其他城乡社区支出	1,100.00		1,100.00
2129999			其他城乡社区支出	1,100.00		1,100.00
221			住房保障支出	58.77	58.77
22102			住房改革支出	58.77	58.77
2210201			住房公积金	58.77	58.77
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,573.91	一、一般公共服务支出	30	3.40	3.40
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	2,305.93	2,305.93
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.07	94.07
	9		九、卫生健康支出	38	50.61	50.61
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	1,100.00	1,100.00
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	58.77	58.77
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3,573.91	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	40.07	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	40.07	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,612.78	3,612.78
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1.21	1.21
总计	29	3,613.99	总计	58	3,613.99	3,613.99
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3
			合计	3,612.78		1,776.16	1,836.63
201			一般公共服务支出	3.40		3.40
20136			其他共产党事务支出	3.40		3.40
2013699			其他共产党事务支出	3.40		3.40
204			公共安全支出	2,305.93		1,569.30	736.63
20405			法院	2,305.93		1,569.30	736.63
2040501			行政运行	1,375.59		1,375.59
2040599			其他法院支出	930.34		193.71	736.63
208			社会保障和就业支出	94.07		94.07
20805			行政事业单位养老支出	85.81		85.81
2080501			行政单位离退休	7.45		7.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.36		78.36
20899			其他社会保障和就业支出	8.26		8.26
2089999			其他社会保障和就业支出	8.26		8.26
210			卫生健康支出	50.61		50.61
21011			行政事业单位医疗	50.61		50.61
2101101			行政单位医疗	50.61		50.61
212			城乡社区支出	1,100.00			1,100.00
21299			其他城乡社区支出	1,100.00			1,100.00
2129999			其他城乡社区支出	1,100.00			1,100.00
221			住房保障支出	58.77		58.77
22102			住房改革支出	58.77		58.77
2210201			住房公积金	58.77		58.77
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

									公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称		金额

301	工资福利支出	1,572.16	302	商品和服务支出	107.70	307		债务利息及费用支出
30101	基本工资	359.24	30201	办公费	10.63	30701		国内债务付息
30102	津贴补贴	206.42	30202	印刷费		30702		国外债务付息
30103	奖金	660.17	30203	咨询费		30703		国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704		国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1.16	310		资本性支出		0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.08	30206	电费		31001		房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	0.06	31002		办公设备购置		0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	49.81	30208	取暖费		31003		专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	15.50	30209	物业管理费	1.55	31005		基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	48.91	30211	差旅费		31006		大型修缮
30113	住房公积金	147.19	30212	因公出国（境）费用		31007		信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.11	31008		物资储备
30199	其他工资福利支出	5.64	30214	租赁费		31009		土地补偿
303	对个人和家庭的补助	95.85	30215	会议费		31010		安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011		地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	31012		拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013		公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019		其他交通工具购置
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费		31021		文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022		无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099		其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	24.78	312		对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201		资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31203		政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.58	31204		费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	93.37	30240	税金及附加费用		31205		利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.98	31299		其他对企业补助
						399		其他支出
						39906		赠与
						39907		国家赔偿费用支出
						39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999		其他支出
人员经费合计		1668	公用经费合计							108.15
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黄山市屯溪区人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：黄山市屯溪区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山市屯溪区人民法院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3613.99万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3613.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少16.06万元，下降0.44%，主要原因：一是压缩一般性支出；二是厉行节约，降低办案经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3573.91万元，其中：财政拨款收入3573.91万元，占100%，无事业收入、经营收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3612.78万元，其中：基本支出1776.16万元，占49.16%；项目支出1836.63万元，占50.84%，无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3613.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3613.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少16.06万元，下降0.44%，主要原因：一是压缩一般性支出；二是厉行节约，降低办案经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3612.78万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.42万元，增长0.48%。主要原因是2021年政法系统教育整顿整治顽瘴痼疾，清理历年未退诉讼费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3612.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.4万元，占0.09%;公共安全（类）支出2305.93万元，占63.83%；社会保障和就业（类）支出94.07万元，占2.60%；卫生健康（类）支出50.61万元，占1.40%；城乡社区（类）支出1100万元，占30.45%；住房保障（类）支出58.77万元，占1.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1733.74万元，支出决算为3612.78万元，完成年初预算的208.38%。决算数大于预算数的主要原因:一是政法转移支付资金的拨入与使用；二是诉讼费退费专项资金的拨入与支付；三是办案经费专款的拨入与使用。其中:基本支出1776.16万元，占49.16%；项目支出1836.63万元，占50.84%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为997.15万元，支出决算为1375.59万元，完成年初预算的137.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为545万元，支出决算为930.34万元，完成年初预算的170.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中诉讼费退费专项资金的拨入和支付。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的1655.56%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员慰问金。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为78.36万元，支出决算为78.36万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，退休人员增发其他退休费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50.61万元，支出决算为50.61万元，完成年初预算的100.0%。

8.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为0万元，支出决算为1100万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年中追加诉讼费退费专项资金及办案业务专项资金。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.77万元，支出决算为58.77万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1776.15万元，其中：人员经费1668万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费108.15万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市屯溪区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市屯溪区人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，黄山市屯溪区人民法院机关运行经费支出108.15万元，比2020年减少27.37万元，下降20.20%，主要原因是进一步压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，黄山市屯溪区人民法院政府采购支出总额80.99万元，其中：政府采购货物支出7.98万元、政府采购服务支出73.01万元。授予中小企业合同金额80.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黄山市屯溪区人民法院共有车辆11辆，全部为执法执勤用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金985万元，占项目预算总额的53.63%。从评价情况看，项目自评结果为100分和99分，达到了预期绩效目标。

组织对“诉讼费退费”“人民陪审员（多元化解纠纷工作经费）”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金985万元。以上项目由我部门自行组织绩效评价。从评价情况看，项目自评结果为100分和99分，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门落实各项部署要求，严格执行预算批复，从制定的绩效目标以及执行效果来看，部门预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性较好，部门整体绩效自评结果为98分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

屯溪区人民法院在2021年度部门决算中反映“诉讼费退费”项目绩效自评结果。

诉讼费退费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为500万元，执行数为940万元，完成预算的188%。项目绩效目标完成情况：一是根据政法系统教育整顿整治顽瘴痼疾的要求，完成对2021年已生效未退诉讼费的清退工作；二是诉讼费严格执行“收支两条线”，实行收缴分离。发现的主要问题及原因：一是还存在极少数诉讼费退费不及时问题；二是未在立案阶段收集完整的当事人信息用于退费。下一步改进措施：一是加强推动非税系统-案款管理系统-诉讼费退费系统等信息化手段办理退费，缩短退费办理时间，确保及时退费；二是完善制度机制，已制定《屯溪区人民法院诉讼费退费流程（试行）》，规范流程节点及责任追究。

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称			诉讼费退费
主管部门			综合办公司				实施单位	黄山市屯溪区人民法院
项目资金（万元）				年初预算数 (万元)	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	500	940		940		10	10
			其中：本年财政拨款	500	940		940		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	坚持以人民为中心，努力满足人民群众司法需求。通过专项整治，实现在立案阶段一次性收集当事人退费信息，减少当事人诉累；实现及时主动向当事人退费，保障当事人合法权益；实现法院退费资金保障机制更加健全，诉讼服务质效进一步提升。						实现在立案阶段一次性收集当事人退费信息，减少当事人诉累；实现及时主动向当事人退费，保障当事人合法权益；实现法院退费资金保障机制更加健全，诉讼服务质效进一步提升。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：人民法院收取的诉讼费属于国家财政收入，全额上缴财政，纳入预算管理			100%	100%	10	10
			指标2：2021年非税收入			大于等于1600万	5170.3万元	10	10
		质量指标	指标1：诉讼费是否严格执行“收支两条线”，实行收缴分离			100%	100%	10	10
			指标2：结案率			大于等于90%	96%	10	10
		时效指标	指标1：需要向当事人退还诉讼费用的，人民法院应当自法律文书生效之日起15个工作日内退还有关当事人。			100%	98%	10	9	政法教育整顿对往年诉讼费退费不及时进行清理，由于清理对资金需求量加大，会出现退费资金不足，退费不及时情况	已制定具体措施、办法
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：向社会公布收费项目、标准及范围、收费依据等			是或否	是	15	15
			指标2：优化法治环境、维护司法公信力的影响程度			是或否	是	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度			大于等于90%	是	10	10
总分								100	99

屯溪区人民法院在2021年度部门决算中反映“人民陪审员（多元纠纷化解工作经费）”项目绩效自评结果。

人民陪审员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人民陪审员陪审案件达553件，远远超出指标值100件；二是人民法院委派调解案件达172件，也超出指标值100件。发现的主要问题及原因是相应制度还不够完善。下一步改进措施：二是完善制度机制，规范资金使用及责任追究。

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称			人民陪审员（包含多元化解纠纷工作经费）
主管部门			政治部、诉讼服务中心、综合办公室				实施单位	屯溪区人民法院
项目资金（万元）				年初预算数（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	45	45		45		10
			其中：本年财政拨款	45	45		45		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	保障公民依法参加审判活动，促进司法公正，提升司法公信；健全多元化纠纷解决机制，提高特邀调解的质量和效率，有效化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐。						保障公民依法参加审判活动，促进司法公正，提升司法公信；健全多元化纠纷解决机制，提高特邀调解的质量和效率，有效化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1：陪审案件数			大于等于100	553	10	10
			指标2：委派调解数			大于等于100件	172	10	10
		质量指标	指标1：资金使用合规性			是或否	是	10	10
			指标2：人民陪审员的广泛性和代表性			是或否	是	10	10
		时效指标	指标1：人民陪审员的任期为五年，一般不得连任			小于等于5年	小于等于5年	10	10
		成本指标	指标2：保障人民陪审员因参加审判活动应当享受的补助			大于等于4万	4.27万元	10	10
	效益指标（10分）	社会效益指标	指标1：保障公民依法参加审判活动，促进司法公正，提升司法公信			是或否	是	10	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			大于等于90%	大于等于90%	10	10
			指标2：人民陪审员满意度			大于等于90%	大于等于90%	10	10
总分								100	100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度诉讼费退费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度诉讼费退费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据收支两条线原则，诉讼费收入纳入非税管理，应缴尽缴，诉讼费退费根据实际退费情况申请备用金，纳入预算管理。

（二）项目绩效目标。坚持以人民为中心，努力满足人民群众司法需求。通过专项整治，实现在立案阶段一次性收集当事人退费信息，减少当事人诉累；实现及时主动向当事人退费，保障当事人合法权益；实现法院退费资金保障机制更加健全，诉讼服务质效进一步提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

应该退还给的诉讼费退费及时退还当事人，后期根据诉讼费退费需求追加的退费资金也一并纳入绩效管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、依法依规。应根据中央、省市及区委、区政府决策部署，以相关法律、法规、规章以及财政资金管理办法规定等为依据开展。

2、绩效导向。应坚持绩效导向，从多个维度对政策或项目进行综合评价。

3、科学规范。应按照规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

4、客观公正。应以事实为依据，遵循“独立、客观、公平、公正”的原则。

5、精简高效。应结合预算评审、项目审批等程序开展，简化流程、控制成本、节约经费，提高工作效率和效益。

评价指标体系：详见项目支出绩效自评表

评价方法：该项目采取“单位自评”方式。

评价标准：从产出指标，效益指标、满意度指标3个二级指标，数量指标、质量指标等5个三级指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

项目实施前进行事前绩效评估，实施中进行预算绩效运行监控，年度终了对绩效项目进行自评，并形成自评结果和报告。

三、综合评价情况及评价结论

各项绩效指标除产出指标中时效指标和目标值还存在一点差距，总体完成情况良好。总分100分，可得99分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标依据充分，符合客观实际。

（二）项目过程情况。

项目年初拨款500万元，年中根据诉讼费退费需求追加440万元，资金到位率100%。退费流程制定了专门的退费办法，资金使用也以相关规定予以规范，项目实施中按照要求报送各类资料、表格和报告，符合相关法律规定。

（三）项目产出情况。

经统计，2021年完成退费的案件数达2300余件，顺利完成了教育整顿顽瘴痼疾的整治工作。

（四）项目效益情况。

2021年完成诉讼费退费940万元，实现及时主动向当事人退费，保障当事人合法权益。

五、主要经验及做法

制定专门流程，加强信息化建设，减少审批流程和时间，提高资金支付效率。

六、存在问题及原因分析

诉讼费退费非法院使用资金，依据国务院令，生效案件的诉讼费退费必须无条件支付，纳入绩效考核是否合适。

七、有关建议

诉讼费退费随涉及资金比较大，但实际为当事人预交资金的退还，建议不纳入绩效考核。

责任编辑：审管办