屯溪区人民法院2022年部门预算

2022年2月

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.屯溪区人民法院2022年收支预算总表

2.屯溪区人民法院2022年收入预算总表

3.屯溪区人民法院2022年支出预算总表

4.屯溪区人民法院2022年财政拨款收支预算总表

5.屯溪区人民法院2022年一般公共预算支出表

6.屯溪区人民法院2022年一般公共预算基本支出表

7.屯溪区人民法院2022年政府性基金预算支出表

8.屯溪区人民法院2022年国有资本经营预算支出表

9.屯溪区人民法院2022年基本支出预算总表

10.屯溪区人民法院2022年项目支出表

11.屯溪区人民法院2022年政府采购预算支出表

12.屯溪区人民法院2022年政府购买服务预算支出表

13.屯溪区人民法院2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.屯溪区人民法院2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。  

（六）管理区人民法院的有关经费和物资装备。

（七）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（八）承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

屯溪区人民法院2022年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）发挥审判职能，为美丽现代都市区建设贡献护航大局的法院担当。立足执法办案主责主业，用务实举措服务保障高质量发展。支持城市规划建设项目推进，为基础设施、重大项目、控违拆违提供法律支持，保障增强中心城区集散和服务功能。妥善审理涉农案件，严厉打击盗伐林木、毁坏耕地行为，为全面推进乡村振兴保驾护航。深入践行“两山”理念，加强环境资源司法保护，维系优美的山水人文。持续做好民法典贯彻实施，将社会主义核心价值观融入裁判文书说理，弘扬新时代精神文明风尚。

（二）凝聚发展热情，为时尚现代都市区建设展现创新勃发的法院智慧。深入践行新发展理念，借力改革激发内生动力，释放发展活力。精准对接创新驱动、产业兴区发展需求，用法治手段营造平稳健康经济环境，维护市场主体创新创意热忱。加快智慧法院建设升级，深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，推进审判体系和审判能力现代化。拓宽自身改革发展思路，坚定不移推进司法体制综合配套改革，着力应对案件持续快速攀升态势，巩固司法公正高效权威。

（三）秉持公平公正，为高品质现代都市区建设彰显人民至上的法院情怀。以更高标准守护公平正义，不断满足群众日益增长的多元司法需求。更加注重问题楼盘、非法集资、公共安全领域纠纷防处，常态化机制化开展扫黑除恶斗争，切实维护社会稳定。加强民生司法保障，妥善审理教育、就业、医疗等民生案件，完善解决执行难长效机制，用心用情解决群众“急难愁盼”。借鉴发展新时代“枫桥经验”，强化诉讼与非诉讼实质性对接，推动矛盾纠纷系统治理、综合治理、源头治理，促进基层社会治理法治化。

（四）聚焦铸魂育人，为更高水平法治屯溪、平安屯溪建设坚定绝对忠诚的法院立场。夯实队伍建设根基，强化意识形态责任落实，确保法院工作正确前进方向。铸牢政治忠诚之魂，教育干警始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把“两个确立”真正转化为“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。坚持用制度管人管事，强化人才培养和队伍管理，巩固深化教育整顿、巡察整改成果，锻造一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的高素质队伍。

第二部分   2022年部门预算表

屯溪区人民法院2022年部门预算表由14张表格构成。具体内容如下：

本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，屯溪区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区人民法院2022年收支总预算2456.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

屯溪区人民法院2022年收入预算2456.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2456.11万元，占100%，比2021年预算增加722.37万元，增长41.66%，增长原因主要是：一是2022年增加项目，二是人员工资调整。

三、关于2022年支出预算情况说明

屯溪区人民法院2022年支出预算2456.11万元，比2021年预算增加722.37万元，增长41.66%，增长原因主要是：一是2022年增加项目，二是人员工资调整。其中，基本支出1451.11万元，占59.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资、奖金经费支出等；项目支出1005万元，占40.92%，主要用于诉讼费退费，聘用制书记员，人民陪审员培训、出差补贴，多元化解工作经费等支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

屯溪区人民法院2022年财政拨款收支预算2456.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2456.11万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2456.11万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3.5万元，占0.14%；公共安全支出2224.56万元，占90.57%；社会保障和就业支出119.76万元，占4.88%；卫生健康支出50.25万元，占2.05%；住房保障支出58.04万元，占2.36%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

屯溪区人民法院2022年一般公共预算拨款2456.11万元，比2021年预算拨款增加722.37万元，增长41.66%，主要原因：一是2022年增加项目，二是人员工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

屯溪区人民法院2022年一般公共服务支出3.5万元，占0.14%；公共安全支出2224.56万元，占90.57%；社会保障和就业支出119.76万元，占4.88%；卫生健康支出50.25万元，占2.05%；住房保障支出58.04万元，占2.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算3.5万元，比2021年预算增加0.1万元，增长2.94%，增长原因主要是党员增加。

2.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2022年预算1460.25万元，比2021年预算增加463.1万元，增长31.71%，增长原因主要：一是是人员工资增加，二是项目增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022年预算106万元，比2021年预算增加106万元，增长100%，增长原因主要是增加项目。

4. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）2022年预算13.32万元，比2021年预算增加13.32万元，增长100%，增长原因是项目调整。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022年预算645万元，比2021年预算增加100万元，增长18.35%，增长原因是增加项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算1.23万元，比2021年预算增加0.78万元，增长173.33%，增长原因一是退休人员增加，二是退休人员工资调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算77.39万元，比2021年预算下降0.97万元，下降1.24%，下降的原因是在职人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算38.69万元，比2021年预算增长38.69万元，增长100%，增长的原因主要是新增项目。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算2.44万元，比2021年预算增长2.44万元，增长100%，增长的原因主要是项目调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算49.88万元，比2021年预算减少0.73万元，减少1.44%，减少的原因主要是在职人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算0.37万元，比2021年预算增加0.37万元，增长100%，增长的原因主要是项目调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算58.04万元，比2021年预算下降0.73万元，下降1.24%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

屯溪区人民法院2022年一般公共预算基本支出1451.11万元，其中：

工资福利支出1255.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出186.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助8.8万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

屯溪区人民法院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

屯溪区人民法院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

屯溪区人民法院2022年预算共安排项目支出1005万元，比2021年预算增加460万元，增长84.4%，增长原因主要一是增加项目，二是案件增加，项目资金增长。主要包括：本年财政拨款安排 1005万元（其中，一般公共预算拨款安排1005万元），财政拨款结转结余安排 0万元。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

屯溪区人民法院2022年预算安排政府采购支出100万元，比2021年预算增加95万元，增长1900%，增长原因一是执法执勤用车达到使用年限，需要报废购置新车，二是法院信息化建设需要采购专用设备。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

屯溪区人民法院2022年预算安排政府购买服务支出119.4万元，比2021年预算增加24.1万元，增长25.29%，增长原因主要是增加项目。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，屯溪区人民法院机关本级和局属单位“三公”经费支出预算101.82万元，比2021年预算减少0.22万元，下降0.20%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费1.82万元，公务用车购置及运行费100万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。 

公务用车购置及运行费。支出预算100万元，与上年持平。其中：公务用车运行费50万元，与上年持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费50万元，与上年持平。该项经费主要用于执法执勤用车的购置，经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出。支出预算1.82万元，比2021年预算减少0.2万元，下降10%，主要原因是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于上级单位检查工作、案件评查、业务指导，外省、市法院办案交流、异地审理案件、异地执行案件、异地协调案件等公务接待支出。经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“其他人员工资”项目。

（1）项目概述。聘用制书记员经费支出

（2）立项依据。皖高法（2019）81号

（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区人民法院。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：聘用制书记员经费保障支出

（5）年度预算安排。一般公共预算拨款160万元

（6）绩效目标和指标。为基层法院审判、执行工作提供有力的人力支持，稳定聘用制书记员队伍的稳定。

2.“人民陪审员及多元化解工作经费”项目

（1）项目概述。人民陪审员培训、误工、交通补助、工作补贴等支出,多元化解工作经费等。

（2）立项依据。中华人民共和国人民陪审员法、司发（2018）6号等

（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区人民法院。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。人民陪审员培训、误工、交通补助、工作补贴等支出,多元化解工作经费等

（5）年度预算安排。一般公共预算拨款45万元。

（6）绩效目标和指标。贯彻落实习近平总书记关于“坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面”的重要指示精神，深入推进诉源治理工作。保障公民依法参加审判活动，促进司法公正，提升司法公信。

3. ”诉讼费退费”项目。

（1）项目概述。诉讼费退费

（2）立项依据。国务院令第481号

（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区人民法院。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。诉讼费预收收入全部缴入非税账户，由非税征收管理局统一缴入国库。根据国务院令第481号《诉讼费用交纳办法》五十三条规定，在案件调解、撤诉、中止等符合诉讼费退费要求的要在案件审结后法律文书生效之日起15日内退还有关当事人。

（5）年度预算安排。一般公共预算拨款600万元，年中根据实际诉讼费退费情况追加。 

（6）绩效目标和指标。确保诉讼费退费能够及时退还当事人。

4、“综合保障经费”项目。

（1）项目概述。审判大楼综合保障

（2）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区人民法院。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（3）项目内容。新大楼安保、食堂外包、信息化维护、电梯维保、大楼保洁、绿化养护等大楼日常维护以及电子卷宗扫描办案项目。

（4）年度预算安排。一般公共预算拨款200万元。 

（5）绩效目标和指标。改善人民法院工作调解、适应新形式、新常态下立案、审判和执行工作需要，为当事人诉讼提供便利，提高工作效率。

（二）机关运行经费

2022年屯溪区人民法院本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算拨款预算386.94万元，比2021年增加199.66万元，增长106.61%，增长原因主要原因一是搬入新审判大楼，大楼维护费用增加；二是增加项目支出。

（三）政府采购情况

屯溪区人民法院2022年单位政府采购预算总额100万元。其中：政府采购货物预算100万元。

（四）国有资产占有使用情况

屯溪区人民法院固定资产总金额1334.72万元，较上年增加43.84万元，其中，土地、房屋及构筑物368.86万元、通用设备529.75万元、专用设备246.37万元家具、用具、装具及动植物189.74万元。

未车改事业单位车辆11辆，全部为执法执勤用车。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，购置费50万元。其中：其中：特种专业技术用车1辆。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备1台（套），购置费50万元。

（六）绩效目标设置情况

屯溪区人民法院2022年4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1005万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。