屯溪区人民法院2020年度部门决算-安徽屯溪区人民法院

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屯溪区人民法院2020年度部门决算

发布时间：2021-09-28 08:32:57 打印字号：大 | 中 | 小

黄山市屯溪区人民法院

2020年度部门决算

2021年9月

第一部分黄山市屯溪区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分黄山市屯溪区人民法院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黄山市屯溪区人民法院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

黄山市屯溪区人民法院2020年度部门决算情况

第一部分黄山市屯溪区人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（六）管理区人民法院的有关经费和物资装备。

（七）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（八）承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市屯溪区人民法院2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入黄山市屯溪区人民法院2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市屯溪区人民法院

第二部分黄山市屯溪区人民法院2020年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：黄山市屯溪区人民法院					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,462.82	一、一般公共服务支出	35	3.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	2,891.61
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	108.87
	9		九、卫生健康支出	43	47.28
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	485.28
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	58.82
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3,462.82	本年支出合计	61	3,595.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	167.23	年末结转和结余	63	34.69
	30			64
总计	31	3,630.05	总计	65	3,630.05
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：黄山市屯溪区人民法院											单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,462.82	3,462.82	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	3.50	3.50	0	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	3.50	3.50	0	0	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	3.50	3.50	0	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	2,759.06	2,759.06	0	0	0	0	0	0
20405			法院	2,759.06	2,759.06	0	0	0	0	0	0
2040501			行政运行	1,898.92	1,898.92	0	0	0	0	0	0
2040502			一般行政管理事务	314.00	314.00	0	0	0	0	0	0
2040599			其他法院支出	546.14	546.14	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	108.87	108.87	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	107.88	107.88	0	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	29.03	29.03	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84	78.84	0	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	47.28	47.28	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	47.28	47.28	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	47.28	47.28	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	485.28	485.28	0	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	244.14	244.14	0	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	244.14	244.14	0	0	0	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	241.15	241.15	0	0	0	0	0	0
2129901			其他城乡社区支出	241.15	241.15	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	58.82	58.82	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	58.82	58.82	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	58.82	58.82	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

									公开03表
部门：黄山市屯溪区人民法院									单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,595.36	1,674.75	1,920.62	0	0	0
201			一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	3.50	3.50	0.00	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	3.50	3.50	0.00	0	0	0
204			公共安全支出	2,891.61	1,456.28	1,435.33	0	0	0
20405			法院	2,891.61	1,456.28	1,435.33	0	0	0
2040501			行政运行	1,990.00	1,456.28	533.72	0	0	0
2040502			一般行政管理事务	314.00	0.00	314.00	0	0	0
2040599			其他法院支出	587.61	0.00	587.61	0	0	0
208			社会保障和就业支出	108.87	108.87	0.00	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	107.88	107.88	0.00	0	0	0
2080501			行政单位离退休	29.03	29.03	0.00	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84	78.84	0.00	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0	0	0
210			卫生健康支出	47.28	47.28	0.00	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	47.28	47.28	0.00	0	0	0
2101101			行政单位医疗	47.28	47.28	0.00	0	0	0
212			城乡社区支出	485.28	0.00	485.28	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	244.14	0.00	244.14	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	244.14	0.00	244.14	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	241.15	0.00	241.15	0	0	0
2129901			其他城乡社区支出	241.15	0.00	241.15	0	0	0
221			住房保障支出	58.82	58.82	0.00	0	0	0
22102			住房改革支出	58.82	58.82	0.00	0	0	0
2210201			住房公积金	58.82	58.82	0.00	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黄山市屯溪区人民法院金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,462.82	一、一般公共服务支出	30	3.50	3.50	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0	0
	4		四、公共安全支出	33	2,891.61	2,891.61	0	0
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	108.87	108.87	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	47.28	47.28	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	485.28	485.28	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0	0
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	58.82	58.82	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0	0
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0	0
本年收入合计	24	3,462.82	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	167.23	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0	0
一般公共预算财政拨款	26	167.23	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,595.36	3,595.36	0	0
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	34.69	34.69	0	0
总计	29	3,630.05	总计	58	3,630.05	3,630.05	0	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：黄山市屯溪区人民法院						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3,595.36	1,674.75		1,920.62
201			一般公共服务支出	3.50	3.50		0.00
20136			其他共产党事务支出	3.50	3.50		0.00
2013699			其他共产党事务支出	3.50	3.50		0.00
204			公共安全支出	2,891.61	1,456.28		1,435.33
20405			法院	2,891.61	1,456.28		1,435.33
2040501			行政运行	1,990.00	1,456.28		533.72
2040502			一般行政管理事务	314.00	0.00		314.00
2040599			其他法院支出	587.61	0.00		587.61
208			社会保障和就业支出	108.87	108.87		0.00
20805			行政事业单位养老支出	107.88	107.88		0.00
2080501			行政单位离退休	29.03	29.03		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84	78.84		0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99		0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99		0.00
210			卫生健康支出	47.28	47.28		0.00
21011			行政事业单位医疗	47.28	47.28		0.00
2101101			行政单位医疗	47.28	47.28		0.00
212			城乡社区支出	485.28	0.00		485.28
21203			城乡社区公共设施	244.14	0.00		244.14
2120399			其他城乡社区公共设施支出	244.14	0.00		244.14
21299			其他城乡社区支出	241.15	0.00		241.15
2129901			其他城乡社区支出	241.15	0.00		241.15
221			住房保障支出	58.82	58.82		0.00
22102			住房改革支出	58.82	58.82		0.00
2210201			住房公积金	58.82	58.82		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黄山市屯溪区人民法院金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,497.15	302	商品和服务支出	135.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	364.07	30201	办公费	19.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.60	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	591.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.13	30206	电费	10.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.40	30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	141.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	41.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.4	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.33	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,539.23	公用经费合计					135.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄山市屯溪区人民法院公开07表

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：黄山市屯溪区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黄山市屯溪区人民法院金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

				1	2	3
类	款	项	合计



说明：黄山市屯溪区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山市屯溪区人民法院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3630.05万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3630.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加127.59万元，增长3.8%，主要原因：一是2020年增加老办公楼维修改造工程支出；二是新审判大楼日常运行维护支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3462.82万元，其中：财政拨款收入3462.82万元，占100.0%。无事业收入、经营收入。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3595.36万元，其中：基本支出1674.75万元，占46.6%；项目支出1920.62万元，占53.4%。无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3630.05万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3630.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加381.44万元，增长11.7%，主要原因：一是2020年增加老办公楼维修改造工程支出；二是新审判大楼日常运行维护支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3595.36万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加486.14万元，增长15.6%。主要原因一是2020年增加老办公楼维修改造工程支出；二是新审判大楼日常运行维护支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3595.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.5万元，占0.1%;公共安全（类）支出2891.61万元，占80.4%；社会保障和就业（类）支出108.87万元，占3.0%；卫生健康（类）支出47.28万元，占1.3%；城乡社区（类）支出485.28万元，占13.5%；住房保障（类）支出58.82万元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1639.28万元，支出决算为3595.36万元，完成年初预算的219.3%。决算数大于预算数的主要原因: 一是政法转移支付资金的拨入与使用；二是年中办案经费专款的拨入与使用；三是年中追加老办公楼维修改造资金。其中:基本支出1674.75万元，占46.6%；项目支出1920.62万元，占53.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100.0%。

2.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为905.97万元，支出决算为1990万元，完成年初预算的219.7%，决算数大于预算数的主要原因一是年中办案经费专款的拨入与使用；二是人员支出增加。

3.公共安全（类）法院（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为314万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，政法转移支付资金的拨入与使用。

4.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为545万元，支出决算为587.61万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加办案经费专款。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的1036.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员慰问金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为78.43万元，支出决算为78.84万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于预算数的主要原因是调整行政事业单位机关养老缴费基数。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，退休人员增发其他退休费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为47.28万元，支出决算为47.28万元，完成年初预算的100.0%。

9.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为244.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年中追加老办公楼维修改造资金。

10.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为241.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，老办公楼维修改造资金。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.82万元，支出决算为58.82万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1674.75万元，其中：人员经费1539.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费135.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市屯溪区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市屯溪区人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，屯溪区人民法院机关运行经费支出135.52万元，比2019年减少79.83万元，下降37.1%，主要原因是根据相关文件要求压缩2020年一般性支出预算。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，屯溪区人民法院政府采购支出总额80.13万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购服务支出77.59万元。授予中小企业合同金额80.13万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，屯溪区人民法院共有车辆11辆，全部为执法执勤用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金500万元，占项目预算总额的26.0%。从评价情况看，项目自评结果为94分，达到了预期绩效目标。

本部门没有区财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

本部门组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我部门落实各项部署要求，严格执行预算批复，从制定的绩效目标以及执行效果来看，部门预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性较好，部门整体绩效自评结果为96分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

屯溪区人民法院在2020年度部门决算中反映“诉讼费退费”项目绩效自评结果。

诉讼费退费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年退费案件总涉及1046件，已退1010，完成率96.6%；二是诉讼费严格执行“收支两条线”，实行收缴分离。发现的主要问题及原因：一是还存在极少数诉讼费退费不及时问题；二是未在立案阶段收集完整的当事人信息用于退费。下一步改进措施：一是加强推动非税系统-案款管理系统-诉讼费退费系统等信息化手段办理退费，缩短退费办理时间，确保及时退费；二是完善制度机制，已制定《屯溪区人民法院诉讼费退费流程（试行）》，规范流程节点及责任追究。

“诉讼费退费”项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
专项（项目）名称			诉讼费退费			负责人及电话	潘建华
主管部门			综合办公室			实施单位	黄山市屯溪区人民法院
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：		500	500		100%
			其中：区本级预算		500	500		100%
年度总体目标	（年初）设定目标					全年实际完成情况
	坚持以人民为中心，努力满足人民群众司法需求。通过专项整治，实现在立案阶段一次性收集当事人退费信息，减少当事人诉累；实现及时主动向当事人退费，保障当事人合法权益；实现法院退费资金保障机制更加健全，诉讼服务质效进一步提升					经统计，2020年退费案件总涉及1046件，已退1010，完成率96.55%
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值		分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		人民法院收取的诉讼费属于国家财政收入，全额上缴财政，纳入预算管理		诉讼费全额上缴财政，纳入预算管理	所有诉讼费全部缴入非税（100%）		20	20	无


		质量指标		诉讼费严格执行“收支两条线”，实行收缴分离		诉讼费严格执行“收支两条线”，实行收缴分离	诉讼费严格执行“收支两条线”，实行收缴分离（100%）		20	20	无


		时效指标		需要向当事人退还诉讼费用的，人民法院应当自法律文书生效之日起15日内退还有关当事人。		需要向当事人退还诉讼费用的，人民法院应当自法律文书生效之日起15日内退还有关当事人。	完成率96.55%		20	18	2021年将进一步细化诉讼费退费流程，缩短退费时间，提高完成率


		成本指标		认真落实人员及公用经费保障，及时、足额拨付各项经费		确保各项工作经费能及时满足审判工作需要	各项工作经费及时满足审判工作需要		10	8	无





		社会效益指标		向社会公布收费项目、标准及范围、收费依据等		是否向社会公布收费项目、标准及范围、收费依据等	已公布在部门网站		10	10	无




	满意度指标	服务对象满意度指标		满意与否		当事人是否满意	满意度95%以上		20	18	进一步细化退费流程，缩短退费时间，提高完成率


总分									100	94

3.部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有区财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

本年度未安排部门评价计划，未开展部门评价，因此无相关内容。

责任编辑：屯溪区法院