屯溪区人民法院2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 屯溪区人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 屯溪区人民法院2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 屯溪区人民法院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
屯溪区屯溪区人民法院2019年度部门决算情况
第一部分 屯溪区屯溪区人民法院概况
一、部门职责
（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
（二）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
（三）依法行使司法执行权和司法决定权。
（四）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（五）对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。
（六）管理区人民法院的有关经费和物资装备。
（七）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
（八）承办其他应由区人民法院负责的工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，屯溪区人民年法院2019年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，无变化。
纳入屯溪区人民法院2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 屯溪区人民法院本级 |
第二部分 屯溪区人民法院2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||
栏 次 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3204.94 | 一、一般公共服务支出 | 6.33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||||
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||||
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 2516.89 | ||||
五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||||
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||||
七、其他收入 | 86.62 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 138.39 | ||||||
九、卫生健康支出 | 42.32 | ||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 440.00 | ||||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||||
十九、住房保障支出 | 51.91 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||||||
二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 3291.56 | 本年支出合计 | 3195.84 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 43.67 | 年末结转和结余 | 139.39 | ||||
总计 | 3335.23 | 总计 | 3335.23 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
收入决算表
公开02表 | ||||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |
经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
小计 | 其中：教育 收费 | |||||||||||||
栏次 | 合计 | 3291.56 | 3204.94 | 86.62 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6.33 | 6.33 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.33 | 2.33 | |||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.33 | 2.33 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2612.62 | 2526.00 | 86.62 | ||||||||||
20405 | 法院 | 2612.62 | 2526.00 | 86.62 | ||||||||||
2040501 | 行政运行 | 2092.62 | 2006.00 | 86.62 | ||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 138.39 | 138.39 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 102.12 | 102.12 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.61 | 15.61 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.51 | 86.51 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 36.23 | 36.23 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 36.23 | 36.23 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 42.31 | 42.31 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.31 | 42.31 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.31 | 42.31 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 440.00 | 440.00 | |||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 440.00 | 440.00 | |||||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 440.00 | 440.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 51.91 | 51.91 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 51.91 | 51.91 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 51.91 | 51.91 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3195.84 | 1689.23 | 1506.61 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | |||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | |||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 2516.9 | 1450.29 | 1066.61 | |||||||||
20405 | 法院 | 2481.92 | 1450.29 | 1031.63 | |||||||||
2040501 | 行政运行 | 1975.54 | 1450.29 | 525.25 | |||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 6.38 | 0.00 | 6.38 | |||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | |||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 138.39 | 138.39 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 102.12 | 102.12 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.51 | 86.51 | 0.00 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 36.23 | 36.23 | 0.00 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 36.23 | 36.23 | 0.00 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |||||||||
2089901 | 卫生健康支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |||||||||
210 | 行政事业单位医疗 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政单位医疗 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 城乡社区支出 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | |||||||||
212 | 其他城乡社区支出 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | |||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | |||||||||
2129901 | 住房保障支出 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | |||||||||
221 | 住房改革支出 | 51.91 | 51.91 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房公积金 | 51.91 | 51.91 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 金额 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 3204.94 | 一、一般公共服务支出 | 6.33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||||
三、国防支出 | 0.00 | ||||||
四、公共安全支出 | 2430.27 | ||||||
五、教育支出 | 0.00 | ||||||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 138.39 | ||||||
九、卫生健康支出 | 42.32 | ||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 440.00 | ||||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||||
十九、住房保障支出 | 51.91 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||||||
二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 3204.94 | 本年支出合计 | 3109.22 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 43.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 139.39 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 43.67 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 3248.61 | ||||||
总计 | 总计 | 3248.61 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况； 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 43.67 | 8.69 | 34.98 | 3204.94 | 1792.59 | 1412.35 | 3109.22 | 1689.23 | 1419.99 | 139.39 | 112.04 | 27.35 | 0.00 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 43.67 | 8.69 | 34.98 | 2526 | 1553.65 | 972.35 | 2430.28 | 1450.29 | 979.99 | 139.39 | 112.04 | 27.35 | 0.00 | |||||||||||||||
20405 | 法院 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 2526 | 1553.65 | 972.35 | 2395.30 | 1450.29 | 945.01 | 139.39 | 112.04 | 27.35 | 0.00 | |||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 2006 | 1553.65 | 452.35 | 1888.92 | 1450.29 | 438.63 | 139.39 | 112.04 | 27.35 | 0.00 | |||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 6.38 | 0.00 | 6.38 | 13.62 | 0.00 | 13.62 | 0.00 | |||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.39 | 138.93 | 0.00 | 138.39 | 138.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.12 | 102.12 | 0.00 | 102.12 | 102.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.51 | 86.51 | 0.00 | 86.51 | 86.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.23 | 36.23 | 0.00 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.23 | 36.23 | 0.00 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.91 | 51.91 | 0.00 | 51.91 | 51.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.91 | 51.91 | 0.00 | 51.91 | 51.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.91 | 51.91 | 0.00 | 51.91 | 51.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||
301 | 工资福利支出 | 1402.52 | 302 | 商品和服务支出 | 215.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 308.27 | 30201 | 办公费 | 16.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 232.46 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 388.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 53.27 | 30205 | 水费 | 10.64 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 76.75 | 30206 | 电费 | 26.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 2.15 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.37 | 30209 | 物业管理费 | 4.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 65.32 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 204.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 15.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 71.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 15.61 | 30217 | 公务招待费 | 1.53 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 36.22 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 2.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 18.65 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.96 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.03 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 16.53 | 30239 | 其他交通费用 | 48.79 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 54.36 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
人员经费合计 | 1473.88 | 公用经费合计 | 215.35 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门： | 单位：万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||
屯溪区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 屯溪区人民法院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3335.23万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3335.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加489.45万元，增长17.20%，主要原因：一是人员支出增加；二是新审判大楼日常运行维护支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3291.56万元，其中：财政拨款收入3204.94万元，占97.37%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入86.62万元，占2.63%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3195.84万元，其中：基本支出1689.23万元，占52.86%；项目支出1506.61万元，占47.14%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3248.61万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3248.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加402.83万元，增长14.16%，主要原因：一是人员支出增加；二是新审判大楼日常运行维护支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入3204.94万元，占本年收入的97.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加459.38万元，增长16.73%。主要原因一是人员支出增加；二是新审判大楼日常运行维护支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3109.22万元，占本年支出的97.29%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加307.10万元，增长10.96%。主要原因一是人员支出增加；二是新审判大楼日常运行维护支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3109.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6.33万元，占0.20%;公共安全支出（类）2430.28万元，占78.17%；社会保障和就业支出（类）138.39万元，占4.45%；卫生健康支出（类）42.31万元，占1.36%；城乡社区支出（类）440.00万元，占14.15%；住房保障支出（类）51.91万元，占1.67%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1556.42万元，支出决算为3109.22万元，完成年初预算的199.77%。决算数大于预算数的主要原因: 一是政法转移支付资金的拨入与使用；二是年中办案经费专款的拨入与使用。其中:基本支出1689.23万元，占54.33%；项目支出1419.99万元，占45.67%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度获得国家及节约型公共机构示范单位获得资金补助。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）年初预算为3.4万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的68.53%，决算数小于预算数的主要原因是党建活动经费未使用完。
3公共安全（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为852.29万元，支出决算为1888.92万元，完成年初预算的221.63%，决算数大于预算数的主要原因一是人员支出增加；二是新审判大楼日常运行维护支出增加。
4.公共安全（类）法院（款）一般行政事务管理（项）年初预算为500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100%。
5.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为20.00万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的31.90%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，需要待2020年初考核后完成支付。
6.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万元，支出决算为34.98万元，决算数大于预算数的主要原因年中办案经费专款的拨入与使用。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为15.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员奖金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为86.51万元，支出决算为86.51万元，完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为36.23万元，算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡，追加抚恤金。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，算数大于预算数的主要原因是退休人员年终补发补助。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为42.31万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的100%。
12.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）年初预算为0万元，支出决算为440.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加审判大楼建设款。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为51.91万元，支出决算为51.91万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1689.23万元，其中：人员经费1473.88万元，主要包括:基本工资308.27万元、津贴补贴232.46万元、奖金388.22万元、绩效工资53.27万元、机关事业单位基本养老保险费76.75万元、职业年金缴费2.15万元、职工基本医疗保险缴费46.22万元、公务员医疗补助缴费10.37万元、其他社会保障缴费65.32万元、住房公积金204.39万元、其他工资福利支出15.10万元、退休费15.61万元、抚恤金36.22万元、生活补助2.04万元、医疗费补助0.96万元、对其他个人和家庭的补助支出16.53万元；公用经费215.35万元，主要包括：办公费16.55万元、水费10.64万元、电费26.4万元、邮电费0.07万元、物业管理费4.10万元、维修（护）费8.16万元、培训费0.07万元、公务接待费1.53万元、劳务费18.65万元、工会经费21.03万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用48.79万元、其他商品服务支出54.36万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年屯溪区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，屯溪区人民法院机关运行经费支出215.35万元，比2018年增加125.41万元，增长139.59%，主要原因是新审判大楼日常运行维护支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，屯溪区人民法院政府采购支出总额88.71万元，其中：政府采购货物支出88.71万元。授予中小企业合同金额88.71万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，屯溪区人民法院共有车辆11辆，全部为执法执勤用车；单价50万元以上的通用设备0台（套）和单价100万以上的大型设备0台（套），单价50万元以上的通用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1419.99万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责、相关管理规定和本单位当年工作任务，绩效目标合理，预算执行规范，绩效目标得到较好实现，绩效评价结果较好。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示由于我院在受理各类案件数量在不断增加，面对日益繁重的审判任务和群众的多元司法需求情况下，牢牢把握司法为民、公正司法工作主线，忠实履行宪法法律赋予的职责，扎实开展“司法改革推进年”和“作风建设提升年”，永汗水浇灌收获、以实干笃定前行，在法院高质量发展的道路上迈出了坚实步伐。
2.部门决算中项目绩效自评结果
屯溪区人民法院在2019年度部门决算中公开“屯溪区人民法院政法转移支付”项目绩效自评结果。
屯溪区人民法院政法转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，屯溪区人民法院政法转移支付项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为314万元，执行数为314万元，完成预算的100%。主要产出和效果：随着转移支付资金的投入使用，缓解了一部分办案及装备经费不足的压力。2019年度我院共受理各类案件6476件，结案6163件，结案率95.17%，较2018年88.78%增长了6.39%，超额完成全年目标任务。法官人均办案数达193件，居全市法院首位。发现的主要问题：随着科技水平发展，对法院信息化水平的要求越来越高，随着装备的不断更新淘汰，出现了新老系统不兼容，硬件水平不能满足现行科技化法庭的发展要求，与上级法院的要求仍存在一定的差距。下一步改进措施：在后续信息化建设及装备采购中本着科学、经济、实用的原则，既要满足当前审判工作的需要，又要考虑科学技术发展对审判工作提出的新要求，合理确定建设规模和水平，做到功能齐全、设施完善、经济适用、适度超前。
屯溪区人民法院政法转移支付项目绩效自评综述：良好。
屯溪区人民法院政法转移支付（项目）绩效目标自评表 | |||||||||
（2019年度） | |||||||||
专项（项目）名称 | 中央政法纪检监察转移支付资金 | 负责人及电话 | 潘建华 0559-2319316 | ||||||
中央主管部门 | 最高人民法院 | ||||||||
地方主管部门 | 实施单位 | 屯溪区人民法院 | |||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 314 | 314 | 10 | 10 | 100% | ||||
其中：中央补助 | 314 | 314 | 100% | ||||||
地方资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
引导和支持法院开展业务工作，帮助提高法院的办案和装备经费保障水平 | 结案率从2018年的88.7%提高到2019年的95.17% | ||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 支持法院数量 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
支付法院办案（业务）数量 | 5700 | 6163 | 10 | 10 | |||||
支持法院业务装备数量 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 转移支付资金用于办案业务的比例 | 〈75% | 72.20% | 10 | 10 | ||||
转移支付资金用于装备支出的比例 | 〉或=25% | 27.80% | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 地方财政部门下达指标至法院的时间 | 收到通知后30天内 | 收到通知后30天内 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效 | 经济效益 | ||||||||
社会效益 | 支持法院的办案装备经费保障水平 | 稳步提升 | 基本保持稳步提升 | 15 | 10 | 信息化水平仍需提高 | |||
引导法院经费保障水平 | 稳步提升 | 基本保持稳步提升 | 15 | 10 | 转移支付资金占总资金比例未提高 | ||||
生态效益 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 社会公众满意度 | 满意度大于等于90% | 90% | 10 | 10 | |||
…… | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||
3. 部门评价项目绩效评价结果。
《屯溪区人民法院政法转移支付2019年度绩效自评报告》
（1）绩效目标分解下达情况
中央下达政法转移支付预算和绩效目标情况。
2019年我院中央政法转移支付预算314万元，实际支出314万元，为我院审判执行工作的顺利开展提供了资金保障。（财政下达后无法区分中央和省级转移支付占比，统计时全部计入中央转移支付资金）
（2）绩效目标完成情况分析
资金投入情况分析。
ⅰ.项目资金到位情况。2019年我院共下达转移支付资金314万元，下达数与年度预算数一致。
ⅱ.项目资金执行情况分析。
根据我区年初预算安排，2019年日常公用经费按照17000元/人/年，远远不能满足办案需要，政法转移支付资金主要弥补办案经费不足。
2019年我院搬入新审判大楼，后续信息化建设需要大量资金，除往年结余转移支付资金和同级财政补助外，2019年又安排87万余元用于电脑、复印机、扫描仪、掌上电脑等装备的采购。
ⅲ.项目资金管理情况分析。
2019年度转移支付资金严格按照人民法院业务经费开支范围的要求使用和核算。其中办案（业务）经费按照主要用于出差、通信信息设备消耗、印刷费、邮寄费等。装备经费用于信息化建设的装备采购，采购严格按照市、区采购文件的要求进行招标采购。
总体绩效目标完成情况分析。
由于我院位于中心城区，大要案数量占法院全部案件的比重大，随着扫黑除恶专项行动的持续开展，我院受理各类案件数量在不断增加，面对日益繁重的审判任务和群众的多元司法需求，我院牢牢把握司法为民、公正司法工作主线，忠实履行宪法法律赋予的职责，扎实开展“司法改革推进年”和“作风建设提升年”，永汗水浇灌收获、以实干笃定前行，在法院高质量发展的道路上迈出了坚实步伐。先后获得“国家级节约型公共机构示范单位”“省级优秀案例奖”“市级专项工作集体三等功”“市年度重点工作先进法院”等19项市级以上荣誉，涌现出“全国法院办案标兵”“全省法院扫黑除恶先进个人”等一批先进个人称号。
绩效目标完成情况分析。
ⅰ.产出指标完成情况分析。
数量指标。2019年度我院共受理各类案件6476件，结案6163件，结案率95.17%，较2018年88.78%增长了6.39%，超额完成全年目标任务。法官人均办案数达193件，居全市法院首位。
为满足法院审判执行安保需要，2019年度我院共安排173万元用于装备购置，其中政法转移支付资金安排87万元，用于购置电脑，复印机，安检机，执法记录仪等设备，为法院各项工作开展提供坚实的信息和物质保障。
质量指标。2019年度我院政法转移支付资金合计314万元，其中办案业务经费227万元，装备经费87万元，分别占比72.2%和27.8%。
时效指标。2019年度区财政按照财政法（2018）1478号及财政法(2019)616号文件的要求，在收到文件30日内，于2019年4月及8月分别下达转移支付资金243万元和71万元，合计314万元 。下达数与年度预算数一致，资金到位率100%。
ⅱ.效益指标完成情况分析。
社会效益。2019年度我院下达政法转移支付资金与2018年持平，根据我院实际工作需要，2019年我院和财政沟通，除上级转移支付资金外，同级财政通过诉讼费收入返还补助部分资金用于弥补大楼信息化建设和办案业务经费不足。
ⅲ.满意度指标完成情况分析。
2019年度我院的群众安全感和对法院工作的满意度综合指数达到90%。
（3）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
ⅰ.偏离绩效目标情况
社会效益指标方面，随着转移支付资金的投入使用，缓解了一部分办案及装备经费不足的压力，但是随着科技水平发展，对法院信息化水平的要求越来越高，随着装备的不断更新淘汰，出现了新老系统不兼容，硬件水平不能满足现行科技化法庭的发展要求，与上级法院的要求仍存在一定的差距。
ⅱ.下一步改进措施。
在后续信息化建设及装备采购中本着科学、经济、实用的原则，既要满足当前审判工作的需要，又要考虑科学技术发展对审判工作提出的新要求，合理确定建设规模和水平，做到功能齐全、设施完善、经济适用、适度超前。
（4）绩效自评结果拟应用和公开情况
按照政法转移支付资金项目实施方案和考核规定的内容进行自评，结合2019年度《中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表》，自评分数为90分。
（5）其他需要说明的问题
2019年市委巡查组对我院进行的巡查中未发现关于转移支付资金方面的问题。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。