屯溪区人民法院2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.屯溪区人民法院2019年财政拨款收支预算总表
2.屯溪区人民法院2019年一般公共预算支出表
3.屯溪区人民法院2019年一般公共预算基本支出表
4.屯溪区人民法院2019年政府性基金预算支出表
5.屯溪区人民法院2019年国有资本经营预算支出表
6.屯溪区人民法院2019年收支预算总表
7.屯溪区人民法院2019年收入预算总表
8.屯溪区人民法院2019年支出预算总表
9.屯溪区人民法院2019年政府采购预算支出表
10.屯溪区人民法院2019年政府购买服务预算支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
（二）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
（三）依法行使司法执行权和司法决定权。
（四）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（五）对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。
（六）管理区人民法院的有关经费和物资装备。
（七）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
（八）承办其他应由区人民法院负责的工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，屯溪区人民法院2019年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 屯溪区人民法院局本级 | 行政单位 |
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三、2019年度主要工作任务
（一）坚持服务大局，保障经济社会发展。切实履行好各项审判工作职责，依法保护民营经济健康发展，保障供给侧结构性改革顺利进行。充分发挥人民法庭在乡村治理中的作用，服务乡村振兴战略。围绕防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，提供司法服务。
（二）坚持公正司法，维护社会和谐稳定。积极参与社会治安综合治理，推动扫黑除恶专项斗争不断向纵深发展。依法妥善审理房地产、民间借贷、金融借款等民商事案件，保障市场交易安全。进一步完善执行联动机制、推动建立执行长效机制，巩固“江淮风暴”执行攻坚战成果。
（三）是坚持改革创新，全面提升审判质效。按照上级法院统一部署，持续深入推进司法改革，加快落实内设机构改革，优化审判资源配置。结合“智慧法院”建设，建成并启用新审判大楼，加强信息化技术与法院工作的深度融合，努力促进审判体系和审判能力现代化。
（四）坚持司法为民，努力满足群众期待。坚持以人民为中心的理念，妥善化解民生领域纠纷，依法保障和改善民生。进一步推进多元化解、繁简分流机制改革，借鉴和发展“枫桥经验”，为人民提供全方位、多层次的司法服务。
（五）坚持从严治院，夯实基层队伍基础。深入学习党的十九大和十九届二中、三中全会精神，教育干警始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，努力锻造一支既讲政治又讲法律，既政治过硬又本领高强的法院干警队伍。认真落实党风廉政建设“两个责任”，驰而不息正风肃纪，确保司法公正廉洁。
第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1
屯溪区人民法院2019年财政拨款收支预算总表（单位：万元）
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、上年结转 | 0.00 | 一、本年支出 | 1556.42 | 1556.42 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | (一)一般公共服务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
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| (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年收入 | 1556.42 | (三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1556.42 | (四)公共安全支出 | 1372.28 | 1372.28 | 0.00 |
| 经常收入预算拨款 |
| (五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国库管理非税收入 |
| (六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 |
| (七)文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 86.51 | 86.51 | 0.00 |
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| (九)社会保障基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| (十)医疗卫生与计划生育支出 | 42.32 | 42.32 | 0.00 |
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| (十一)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| (十二)城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| (十三)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| (十四)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| (十五)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| (十六)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| (十七)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| (十八)援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| (十九)国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| (二十)住房保障支出 | 51.91 | 51.91 | 0.00 |
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| (二十一)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| (二十二)国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| (二十三)预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| (二十四)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| (二十五)转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| (二十六)债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| (二十七)债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| (二十八)债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 二、结转下年 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
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| 收入总计 | 1556.42 | 支出总计 | 1556.42 | 1556.42 | 0.00 |
部门公开表2
屯溪区人民法院2019年一般公共预算支出表（单位：万元）
| 功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 | 1556.42 | 1036.42 | 520.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 99 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1372.28 | 852.28 | 520.00 |
| 05 | 法院 | 1372.28 | 852.28 | 520 |
| 01 | 行政运行（法院） | 852.28 | 852.28 | 0.00 |
| 02 | 一般行政管理事务（法院） | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 99 | 其他法院支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.51 | 86.51 | 0.00 |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 86.51 | 86.51 | 0.00 |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.51 | 86.51 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.32 | 42.32 | 0.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 42.32 | 42.32 | 0.00 |
| 01 | 行政单位医疗 | 42.32 | 42.32 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.91 | 51.91 | 0.00 |
| 02 | 住房改革支出 | 51.91 | 51.91 | 0.00 |
| 01 | 住房公积金 | 51.91 | 51.91 | 0.00 |
部门公开表3
屯溪区人民法院2019年一般公共预算基本支出表（单位：万元）
| 经济分类科目 | 预算数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
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| 合计 | 1036.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 846.50 |
| 30101 | 基本工资 | 248.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | 220.30 |
| 30103 | 奖金 | 194.00 |
| 3010301 | 第十三个月工资 | 20.74 |
| 3010302 | 双拥奖 | 24.90 |
| 3010303 | 年度绩效考核奖 | 148.36 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 131.42 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.91 |
| 302 | 商品和服务支出 | 188.34 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 6.00 |
| 30205 | 水费 | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 25.00 |
| 30207 | 邮电费 | 29.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.50 |
| 30228 | 工会经费 | 5.19 |
| 30229 | 福利费 | 1.28 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 47.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.47 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.58 |
| 30305 | 生活补助 | 1.28 |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 |
部门公开表4
屯溪区人民法院2019年政府性基金预算支出表（单位：万元）
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
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注： 屯溪区人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
屯溪区人民法院2019年国有资本经营预算支出表（单位：万元）
| 功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 |
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注：屯溪区人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
部门公开表6
屯溪区人民法院2019年收支预算总表（单位：万元）
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| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1556.42 | 一、一般公共服务支出 | 3.4 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、纳入专户管理政府非税收入 |
| 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、其他收入 |
| 四、公共安全支出 | 1372.28 |
| 事业收入 |
| 五、教育支出 | 0.00 |
| 经营收入 |
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 上级补助收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 86.51 |
| 其他 |
| 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 42.32 |
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| 十一、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十三、农林水支出 | 0.00 |
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| 十四、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十七、金融支出 | 0.00 |
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| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 二十、住房保障支出 | 51.91 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十三、预备费 | 0.00 |
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| 二十四、其他支出 | 0.00 |
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| 二十五、转移性支出 | 0.00 |
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| 二十六、债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十七、债务付息支出 | 0.00 |
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| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 |
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| 本年收入合计 | 1556.42 | 本年支出合计 | 1556.42 |
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| 上年结余收入 | 0.00 | 结转下年 |
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| 收入总计 | 1556.42 | 支出总计 | 1556.42 |
部门公开表7
屯溪区人民法院2019年收入预算总表（单位：万元）
| 功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||
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| 合计 | 1556.42 | 0.00 | 1556.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1372.28 | 0.00 | 1372.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 法院 | 1372.28 | 0.00 | 1372.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 行政运行（法院） | 852.28 | 0.00 | 852.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 一般行政管理事务（法院） | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 其他法院支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.51 | 0.00 | 86.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 86.51 | 0.00 | 86.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.51 | 0.00 | 86.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.32 | 0.00 | 42.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 42.32 | 0.00 | 43.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 行政单位医疗 | 42.32 | 0.00 | 42.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.91 | 0.00 | 51.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 住房改革支出 | 51.91 | 0.00 | 51.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 住房公积金 | 51.91 | 0.00 | 51.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门公开表8
屯溪区人民法院2019年支出预算总表（单位：万元）
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
|
| 合计 | 1556.42 | 1036.42 | 520.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 99 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1372.28 | 852.28 | 520.00 |
| 05 | 法院 | 1372.28 | 852.28 | 520.00 |
| 01 | 行政运行（法院） | 852.28 | 852.28 | 0.00 |
| 02 | 一般行政管理事务（法院） | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 99 | 其他法院支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.51 | 86.51 | 0.00 |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 86.51 | 86.51 | 0.00 |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.51 | 86.51 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.32 | 42.31 | 0.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 42.32 | 42.32 | 0.00 |
| 01 | 行政单位医疗 | 42.32 | 42.32 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.91 | 51.91 | 0.00 |
| 02 | 住房改革支出 | 51.91 | 51.91 | 0.00 |
| 01 | 住房公积金 | 51.91 | 51.91 | 0.00 |
部门公开表9
屯溪区人民法院2019年部门政府采购预算支出表
| 支出项目/ | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 | |
合计 | 5.00 | 5.00 |
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| 复印纸 | 5.00 | 5.00 |
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部门公开表10
屯溪区人民法院2019年部门政府购买服务预算支出表
（单位：万元）
| 支出项目 | 购买方式 | 购买服务起止时间 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 | |
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注：屯溪区人民法院2019年无纳入年初预算的政府购买服务预算，故本表无数据。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
屯溪区人民法院2019年财政拨款收支预算1556.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1556.42万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1556.42万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3.4万元，占0.21%；公共安全支出1372.28万元，占88.17%；社会保障和就业支出86.51万元，占5.56%；卫生健康支出42.32万元，占2.72%；住房保障支出51.91万元，占3.34%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
屯溪区人民法院2019年一般公共预算拨款1556.42万元，比2018年预算拨款增加317.47万元，增长25.62%，主要原因：一是案件量增加，相应的诉讼费退费支出拨款增加；二是党建活动经费增加；三是警衔津贴及加班津贴纳入年初预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出3.4万元，占0.21%；公共安全支出1372.28万元，占88.17%；社会保障和就业支出86.51万元，占5.56%；卫生健康支出42.32万元，占2.72%；住房保障支出51.91万元，占3.34%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算3.4万元，比2018年预算增加3.4万元，增长100%，增长原因主要该项支出为2019年新增支出。
2.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2019年预算1372.28万元，比2018年预算增加13.36万元，增长1.59%，增长原因主要是人员增加导致的人员经费预算增加。
3. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政事务管理（项）2019年预算500万元，比2018年预算增加300万元，增长150%，增长原因主要是案件增加导致诉讼费退费预算增加。
4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2019年预算20万元，与2018年预算持平，无增减变动。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算86.51万元，比2018年预算增加0.41万元，增长0.48%，增长原因主要是人员增加导致保险支出预算增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算42.32万元，比2018年预算增加0.46万元，增加原因主要是人员增加导致医疗支出预算增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算51.91万元，比2018年预算减少0.16万元，下降0.31%，下降原因主要是编外聘用人员减少导致公积金支出减少。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
屯溪区人民法院2019年一般公共预算基本支出1036.42万元，其中：
工资福利支出846.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出188.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助1.58万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
屯溪区人民法院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
屯溪区人民法院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，屯溪区屯溪区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区人民法院2019年收支总预算1556.42万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
屯溪区人民法院2019年收入预算1556.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1556.42万元，占100%，比2018年预算增加317.47万元，增长25.62%，增长原因主要是：一是案件量增加，相应的诉讼费退费支出拨款增加；二是党建活动经费增加；三是警衔津贴及加班津贴纳入年初预算。；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2018年持平；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2018年持平。
八、关于2019年支出预算情况说明
屯溪区人民法院2019年支出预算1556.42万元，比2018年预算增加317.47万元，增长25.62%，增长原因主要是：一是案件量增加，相应的诉讼费退费支出增加；二是党建活动经费增加；三是警衔津贴及加班津贴纳入年初预算。其中，基本支出1036.42万元，占66.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出520.00万元，占33.41%，主要用于诉讼费退费及人民陪审员经费。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“诉讼费退费”项目。
（1）项目概述。诉讼费退费
（2）立项依据。我院诉讼费预收收入全部缴入非税账户，由非税征收管理局统一缴入国库。根据国务院令第481号《诉讼费用交纳办法》五十三条规定，在案件调解、撤诉、中止等符合诉讼费退费要求的要在案件审结后法律文书生效之日起15日内退还有关当事人。
（3）起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日
（4）项目内容。诉讼费及时退还当事人
（5）年度预算安排。500万元
（6）绩效目标和指标。案件审结后法律文书生效之日起15日内退还有关当事人
项目支出绩效目标表
（2019年）
| 项目名称 | 诉讼费退费 | 项目负责人 | 潘建华 | ||
| 主管部门 | 屯溪区人民法院 | 实施单位 | 区法院 | ||
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 500万元 | |||
| 其中：财政拨款 | 500万元 | ||||
| 其他资金 | 0.0000 | ||||
| 项目简介 | 诉讼费退费 | ||||
| 总体目标 | 我院诉讼费预收收入全部缴入非税账户，由非税征收管理局统一缴入国库。根据国务院令第481号《诉讼费用交纳办法》五十三条规定，在案件调解、撤诉、中止等符合诉讼费退费要求的要在案件审结后法律文书生效之日起15日内退还有关当事人。 | ||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人民法院收取的诉讼费属于国家财政收入，全额上缴财政，纳入预算管理 | 诉讼费全额上缴财政，纳入预算管理 | 20 | |
| 质量指标 | 诉讼费严格执行“收支两条线”，实行收缴分离 | 诉讼费严格执行“收支两条线”，实行收缴分离 | 20 | ||
| 时效指标 | 需要向当事人退还诉讼费用的，人民法院应当自法律文书生效之日起15日内退还有关当事人。 | 需要向当事人退还诉讼费用的，人民法院应当自法律文书生效之日起15日内退还有关当事人。 | 10 | ||
| 成本指标 | 认真落实人员及公用经费保障，及时、足额拨付各项经费 | 确保各项工作经费能及时满足审判工作需要 | 20 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ||
| 社会效益指标 | 向社会公布收费项目、标准及范围、收费依据等 | 是否向社会公布收费项目、标准及范围、收费依据等 | 20 | ||
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意与否 | 当事人是否满意 | 10 | |
（二）机关运行经费。
屯溪区人民法院2019年机关运行经费财政拨款预算188.34万元，比2018年增加3.53万元，增长1.91%，增长主要原因是增加党建活动经费。
（三）政府采购情况。
屯溪区人民法院2019年各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元，无纳入年初预算的政府采购工程预算和政府采购服务预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，屯溪区人民法院共有车辆11辆，全部为执法执勤用车。无单位价值50万元以上的通用设备，以及单位价值100万元以上的专用设备。
2019年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费50万元，全部为执法执勤用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；也未安排购置单位价值100万元以上专用设备。
（五）绩效目标设置情况。
屯溪区人民法院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。