屯溪区人民法院2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 屯溪区人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 屯溪区人民法院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 屯溪区人民法院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
屯溪区法院2017年部门决算情况
第一部分 屯溪区人民法院概况
一、 部门职责
（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
（二）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
（三）依法行使司法执行权和司法决定权。
（四）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（五）对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。
（六）管理区人民法院的有关经费和物资装备。
（七）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
（八）承办其他应由区人民法院负责的工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，屯溪区人民法院2017年度部门决算为屯溪区人民法院本级决算，与预算比较，无户数变化，纳入屯溪区法院2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
屯溪区人民法院本级 |
第二部分 屯溪区法院2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：屯溪区人民法院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,964.66 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
2,821.48 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
79.95 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
38.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
47.27 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,964.66 |
本年支出合计 |
58 |
2,986.70 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
122.25 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
122.25 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
100.22 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
100.22 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
3,086.91 |
总计 |
65 |
3,086.91 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：屯溪区人民法院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,964.66 |
2,964.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
2,797.44 |
2,797.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20405 |
法院 |
2,797.44 |
2,797.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040501 |
行政运行 |
1,968.44 |
1,968.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
829.00 |
829.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.95 |
79.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.95 |
79.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
54.40 |
54.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
25.55 |
25.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
47.27 |
47.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.27 |
47.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.27 |
47.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：屯溪区人民法院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,986.70 |
1,343.66 |
1,643.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
2,821.48 |
1,178.44 |
1,643.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20405 |
法院 |
2,821.48 |
1,178.44 |
1,643.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040501 |
行政运行 |
1,968.44 |
1,178.44 |
790.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
853.04 |
0.00 |
853.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.95 |
79.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.95 |
79.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
54.40 |
54.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
25.55 |
25.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
47.27 |
47.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.27 |
47.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.27 |
47.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：屯溪区人民法院 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,964.66 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
2,821.48 |
2,821.48 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
79.95 |
79.95 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
47.27 |
47.27 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,964.66 |
本年支出合计 |
55 |
2,986.70 |
2,986.70 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
122.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
100.22 |
100.22 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
122.25 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
3,086.91 |
总计 |
60 |
3,086.91 |
3,086.91 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：屯溪区人民法院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
122.25 |
0.00 |
122.25 |
2,964.66 |
1,343.66 |
1,621.00 |
2,986.70 |
1,343.66 |
1,643.04 |
100.22 |
0.00 |
100.22 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
122.25 |
0.00 |
122.25 |
2,797.44 |
1,178.44 |
1,619.00 |
2,821.48 |
1,178.44 |
1,643.04 |
98.22 |
0.00 |
98.22 |
0.00 |
|||
|
20405 |
法院 |
122.25 |
0.00 |
122.25 |
2,797.44 |
1,178.44 |
1,619.00 |
2,821.48 |
1,178.44 |
1,643.04 |
98.22 |
0.00 |
98.22 |
0.00 |
|||
|
2040501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,968.44 |
1,178.44 |
790.00 |
1,968.44 |
1,178.44 |
790.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
122.25 |
0.00 |
122.25 |
829.00 |
0.00 |
829.00 |
853.04 |
0.00 |
853.04 |
98.22 |
0.00 |
98.22 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.95 |
79.95 |
0.00 |
79.95 |
79.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.95 |
79.95 |
0.00 |
79.95 |
79.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.40 |
54.40 |
0.00 |
54.40 |
54.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.55 |
25.55 |
0.00 |
25.55 |
25.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.27 |
47.27 |
0.00 |
47.27 |
47.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.27 |
47.27 |
0.00 |
47.27 |
47.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.27 |
47.27 |
0.00 |
47.27 |
47.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：屯溪区人民法院 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,135.13 |
302 |
商品和服务支出 |
85.25 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
236.39 |
30201 |
办公费 |
5.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
338.02 |
30202 |
印刷费 |
0.03 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
333.99 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
93.49 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.39 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
5.88 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.55 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
107.70 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
123.28 |
30211 |
差旅费 |
0.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
54.40 |
30213 |
维修(护)费 |
7.42 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.25 |
30216 |
培训费 |
0.08 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.16 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.23 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
64.67 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.58 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
46.65 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.96 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.82 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,258.41 |
公用经费合计 |
85.25 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
|
部门：屯溪区人民法院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据 |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
第三部分 屯溪区法院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3086.91万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3086.91万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加673.79万元，增长27.92%，主要原因：一是我院处于黄山市中心城区，经济发展较快，案件上升比例较大，民商事、执行案件在审理中比重较高，导致办案成本的加大，二是最高院将一审民商事案件中级人民法院管辖诉讼标的额由原来的同城150万、异地80万调整为同城3000万元、异地2000万元以上，导致基层人民法院案件受理数大幅度增加（特别是作为中心城区的我院），诉讼费收入迅速增长，退诉讼费支出随之迅速增长。三是由于司法体制改革，增加法官工作人员绩效奖金。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2964.66万元，其中：财政拨款收入2964.66万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2986.7万元，其中：基本支出1343.66万元，占44.99%；项目支出1643.04万元，占55.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3086.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3086.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收入增加674.65万元，增长27.97%；财政拨款支出增加674.65万元，增长27.97%。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入2964.66万元，占本年收入的96.04%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加856.65万元，增长40.64%。一是我院处于黄山市中心城区，经济发展较快，案件上升比例较大，民商事、执行案件在审理中比重较高，导致办案成本的加大，二是最高院将一审民商事案件中级人民法院管辖诉讼标的额由原来的同城150万、异地80万调整为同城3000万元、异地2000万元以上，导致基层人民法院案件受理数大幅度增加（特别是作为中心城区的我院），诉讼费收入迅速增长，退诉讼费支出随之迅速增长。三是由于司法体制改革，增加法官工作人员绩效奖金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2986.7万元，占本年支出的96.75%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加696.7万元，增长29.46%。主要原因：一是我院处于黄山市中心城区，经济发展较快，案件上升比例较大，民商事、执行案件在审理中比重较高，导致办案成本的加大，二是最高院将一审民商事案件中级人民法院管辖诉讼标的额由原来的同城150万、异地80万调整为同城3000万元、异地2000万元以上，导致基层人民法院案件受理数大幅度增加（特别是作为中心城区的我院），诉讼费收入迅速增长，退诉讼费支出随之迅速增长。三是由于司法体制改革，增加法官工作人员绩效工资。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2964.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.07%；公共安全（类）支出2797.44万元，占94.36%；社会保障和就业（类）支出79.95万元，占2.70%；医疗卫生与计划生育（类）支出38万元，占1.28%；住房保障支出（类）支出47.27万元，占1.59%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为988.46万元，支出决算为2986.7万元，完成年初预算的302.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是政法转移支付资金的拨入与使用；二是年中办案经费专款的拨入与使用；三是司法体制改革，增加绩效奖金预算。其中：基本支出1343.66元，占44.99%；项目支出1643.04万元，占55.01%。具体情况如下：
（1）公共安全（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为605.04万元，支出决算为1968.44万元，完成年初预算的325.34%，决算数大于预算数的主要原因是一是年中办案经费专款的拨入与使用；二是司法体制改革，增加绩效奖金预算；三是新录用公务员及人员工资变动增加预算。
（2）公共安全（类）法院（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为200万元，支出决算为853.04万元，完成年初预算的426.52%，决算数大于预算数的主要原因一是诉讼费退费支出增加，二是年中办案经费专款的拨入与使用，三是年初其他法院支出项目预算并入本项支出拨款。
（3）公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年初拨付预算将该项支出合并列入一般行政事务管理（项）。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为54.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年初退休人员工资2017年纳入社保统发，实际9月份纳入社保，1-8月追加预算。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为78.15万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的32.69%，决算数大于预算数的主要原因是机关养老代扣年金部分为预扣款，未缴纳至地税。
（6）医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为38万元，支出决算为38万元，决算数与预算数持平。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为47.27万元，支出决算为47.27万元，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1343.66万元，其中人员经费1258.41万元，主要包括：基本工资236.39万元、津贴补贴338.02万元、奖金333.99万元、社会保障缴费93.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.55万元、其他工资福利支出107.7万元、退休费54.4万元、生活补助1.25万元、住房公积金64.67万元、其他对个人和家庭补助支出2.96万元；公用经费85.25万元，主要包括：办公费5.77万元、印刷费0.03万元、水费0.39万元、电费5.88万元、差旅费0.24万元、维修（护）费7.42万元、培训费0.08万元、公务接待费1.16万元、劳务费6.23万元、工会经费8.58万元、其他交通费用46.65万元、其他商品服务支出2.82万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年区法院无政府性基金收入与支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，屯溪区法院机关运行经费85.25万元，比2016年减少140.82万元，减少62.11%，主要原因是部分运行经费为办案使用，纳入办案项目经费中支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度，屯溪区法院政府采购支出总额10.35万元，其中：政府采购货物支出10.35万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2017年12月31日，屯溪区法院共有车辆11辆，全部为一般执法执勤用车；屯溪区法院无单价50万元以上和单价100万以上的大型设备。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，屯溪区法院组织对2017年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金329万元，占项目预算总额的20.3%。屯溪区法院按照政法转移支付资金项目实施方案和考核规定的内容进行自评，对政法转移支付资金项目实施后所取得的实际绩效进行认真梳理与总结后，考评等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。